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CPT-131 // TECHNIQUES MÉTIERS

Fiscalité de l'entreprise : impôts, déclarations et choix fiscaux

Maîtriser la fiscalité de l'entreprise : résultat fiscal et impôt sur les bénéfices, TVA, impôts locaux, crédits d'impôt et choix fiscaux, avec une approche de contrôle et de prévention des risques.
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14 h
Durée
Visio
Modalités
Sur devis
Tarif

Ce que vos équipes sauront faire.

  • Déterminer le résultat fiscal à partir du résultat comptable par les réintégrations et déductions.
  • Calculer l'impôt sur les bénéfices et ses acomptes selon le régime de l'entreprise.
  • Traiter les situations de TVA complexes et les régularisations.
  • Identifier les crédits d'impôt et options fiscales pertinents.
  • Réaliser une revue des risques fiscaux et préparer un contrôle.

Programme détaillé

  1. 01

    Résultat fiscal et impôt — Charges non déductibles et produits non imposables

  2. 02

    Résultat fiscal et impôt — Amortissements et provisions : règles fiscales

  3. 03

    Résultat fiscal et impôt — Déficits

  4. 04

    Résultat fiscal et impôt — Impôt sur les sociétés ou sur le revenu : principes

  5. 05

    TVA approfondie — Opérations internationales : principes

  6. 06

    TVA approfondie — Régularisations et récupération

  7. 07

    TVA approfondie — Autoliquidation

  8. 08

    TVA approfondie — Facturation électronique et e-reporting (voir FACTUR-19)

  9. 09

    Impôts locaux et dispositifs — Contribution économique territoriale : principes

  10. 10

    Impôts locaux et dispositifs — Crédits d'impôt et réductions : panorama

  11. 11

    Impôts locaux et dispositifs — Options et régimes

  12. 12

    Impôts locaux et dispositifs — Rescrit

  13. 13

    Risques et contrôle — Revue des risques fiscaux

  14. 14

    Risques et contrôle — Justificatifs et conservation

  15. 15

    Risques et contrôle — Déroulement d'un contrôle

  16. 16

    Risques et contrôle — Relations avec l'administration

PROTOCOLE // APPRENDRE

Méthodes

Apports illustrés d'exemples d'entreprises. Exercices sur cas chiffrés et sur pièces anonymisées. Correction collective et retours individuels. Fiches mémo remises à chaque participant.

PROTOCOLE // MESURER

Évaluations

Pendant : calcul vérifié, réponses corrigées, analyse évaluée. En fin de formation : cas noté et quiz. Questionnaire de satisfaction à chaud.

ACCESSIBILITÉ // ADAPTATION

Une solution construite avec vous.

Les besoins d'aménagement sont étudiés avant la session avec notre référent handicap.

CADRE // INFORMATIONS VÉRIFIABLES

Préparer la formation sans zone d’ombre.

Reconnaissance délivrée

Attestation de fin de formation et certificat de réalisation. Cette formation ne prépare pas à une certification enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique.

Financement

Financement possible par l'entreprise ou son OPCO selon les règles applicables et après accord écrit. Aucune prise en charge n'est garantie avant cet accord.

Positionnement et adaptation

Questionnaire avant la session : fonction, niveau en comptabilité, logiciel et version utilisés, situations rencontrées. Les exercices sont adaptés au secteur et au régime de l'entreprise.

Déroulement et moyens

Dates, horaires, lieu ou accès à distance sont confirmés dans la convocation. Le livret d'accueil, le règlement et les contacts utiles sont transmis avant la session.

Un ordinateur par participant avec tableur. En classe virtuelle : connexion stable, webcam et micro.

MÊME UNIVERS // À EXPLORER

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CANAL DIRECT // RAPPEL

Adaptons cette mission à votre entreprise.

Public, objectifs, contraintes et modalités : un échange court suffit pour cadrer la prochaine étape.

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